圖片


圖片

冬末春初,寒意料峭

2月征期提醒已為您送達

本月征期截止15日

抄報步驟奉上~

請大家收藏


圖片

1日-15日

申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、可再生能源發展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、世界文化遺產門票收入,彩票公益金、彩票業務費代收


金稅盤

圖片

01

抄報方法

圖片

(1)上報匯總

情況 1:網絡正常情況下,月初首次登陸開票軟件,會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作,提示如下:

圖片

情況 2:上個月開具的發票部分或全部未上傳成功,則系統無法自動完成抄報稅??稍诰W絡連接正常情況下待發票上傳完成后,點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

圖片

(2)申報

需要申報的納稅人可通過電子稅務局申報網站或辦稅大廳進行納稅申報。

(3)清卡

申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作,提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

圖片


圖片

02

查詢抄報稅完成狀態

圖片

小規模與一般納稅人查看方式一致。

登錄開票軟件,點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態查詢”菜單,查看相應票種的鎖死日期,鎖死日期為下個月,匯總報送資料為“無”,同時符合這兩項條件,則表示本期抄報稅成功。

圖片

上次匯總報送日期:2023年02月01日00時00分

匯總報送起始日期:2023年03月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2023年03月,匯總報稅資料“無”

此狀態說明您2023年02月已經完成清卡工作

圖片


注意

①匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯網狀態下操作;

②檢查上月開具的發票報送狀態都為:已報送;

③小規模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報(小規模季報月 1、4、7、10 月需要季報)然后再清卡,否則金稅盤會鎖死,影響正常使用,造成逾期處罰;

④遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統:增值稅未申報或未比對”,需要登錄網上申報軟件進行“申報”,申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。


稅控盤

圖片

稅控盤抄報步驟

圖片

一般納稅人


小規模納稅人

01

自動抄報步驟



●開票軟件網絡穩定的前提下登錄稅控盤開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時間自動順延至2023年3月15日。如下圖所示:

02

手工抄報步驟



圖片

●上報匯總:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

圖片

圖片


●網上申報:通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。季度申報小規模企業無需此操作

圖片

*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢申報系統客服。


●反寫監控:申報成功后,點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫,開票截止時間則更新到2023年3月15日,表示成功。

圖片


圖片

稅務UKey抄報步驟


01

自動抄報步驟



●開票軟件網絡穩定的前提下登錄稅務UKey開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時間自動順延至2023年3月15日。如下圖所示

02

手工抄報步驟



●上報匯總:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

圖片

圖片

●網上申報:通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。季度申報小規模企業無需此操作

圖片

*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢申報系統客服。

●反寫監控:申報成功后,點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫,開票截止時間則更新到2023年3月15日,表示成功。

圖片

常見問題




一、季度申報也需要開票軟件抄報稅嗎?

答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

二、月初沒有抄報稅是否可以開發票?

答:以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

三、上報匯總提示有未上傳發票如何處理?

答:首先檢查電腦網絡是否正常,再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置,檢查服務器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。

四、開票截止日期已經變更,重復操作是否有影響?

答:沒有。數據只上傳一條,重復操作對上傳結果沒有影響。

五、多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作。





來源:北京朝陽稅務  北京航天金稅財稅服務平臺  北京百旺金賦

內容僅供讀者學習、交流之目的。文章版權歸原作者所有。如有不妥,請聯系刪除。

渦陽縣專誠會計服務有限公司

業務范圍

專業提供企業代理記賬、納稅申報、出口退稅、納稅籌劃、財務外包、代辦證照(工商注冊)、驗資審計、項目申報、社保代理、商標注冊、營業執照變更、年檢;代辦資質、高新技術企業;代做貸款資料;刻制防偽芯片章等相關業務。


聯系人:姜經理

手機:18226110001

電話:0558-7270001

郵箱:203516877@qq.com

地址:渦陽縣旺角廣場向南200米路東巷內


圖片

圖片
圖片

渦陽縣專誠會計

長按左邊二維碼

可以關注我們


專業  誠信  快捷  規范