冬末春初,寒意料峭
2月征期提醒已為您送達
本月征期截止15日
抄報步驟奉上~
請大家收藏
1日-15日
申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、可再生能源發展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、世界文化遺產門票收入,彩票公益金、彩票業務費代收
金稅盤
01
抄報方法
(1)上報匯總
情況 1:網絡正常情況下,月初首次登陸開票軟件,會自動進行匯總上傳和遠程清卡工作,提示如下:
情況 2:上個月開具的發票部分或全部未上傳成功,則系統無法自動完成抄報稅??稍诰W絡連接正常情況下待發票上傳完成后,點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
(2)申報
(3)清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作,提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
02
查詢抄報稅完成狀態
小規模與一般納稅人查看方式一致。
登錄開票軟件,點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態查詢”菜單,查看相應票種的鎖死日期,鎖死日期為下個月,匯總報送資料為“無”,同時符合這兩項條件,則表示本期抄報稅成功。
上次匯總報送日期:2023年02月01日00時00分
匯總報送起始日期:2023年03月01日
匯總報稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2023年03月,匯總報稅資料“無”
此狀態說明您2023年02月已經完成清卡工作
注意
①匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯網狀態下操作;
②檢查上月開具的發票報送狀態都為:已報送;
③小規模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報(小規模季報月 1、4、7、10 月需要季報)然后再清卡,否則金稅盤會鎖死,影響正常使用,造成逾期處罰;
④遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統:增值稅未申報或未比對”,需要登錄網上申報軟件進行“申報”,申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
稅控盤
稅控盤抄報步驟
一般納稅人
小規模納稅人
01
自動抄報步驟
●開票軟件網絡穩定的前提下登錄稅控盤開票軟件自動上報匯總,申報完成后,再次登錄開票軟件,開票截止時間自動順延至2023年3月15日。如下圖所示:
02
手工抄報步驟
●上報匯總:點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
●網上申報:通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。(季度申報小規模企業無需此操作)
*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢申報系統客服。
●反寫監控:申報成功后,點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫,開票截止時間則更新到2023年3月15日,表示成功。
稅務UKey抄報步驟
01
自動抄報步驟
02
手工抄報步驟
●網上申報:通過北京市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。(季度申報小規模企業無需此操作)
*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢申報系統客服。
●反寫監控:申報成功后,點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。點擊反寫,開票截止時間則更新到2023年3月15日,表示成功。
常見問題
一、季度申報也需要開票軟件抄報稅嗎?
答:需要,每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬,如已更新,無需操作,如未更新,需要操作上報匯總反寫日期變更即可。
答:以開票截止日期為準,截止日期之前都是可以開票的,只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。
答:首先檢查電腦網絡是否正常,再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置,檢查服務器地址端口號正確,測試鏈接成功,點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。
答:沒有。數據只上傳一條,重復操作對上傳結果沒有影響。
答:可以,更換稅控盤登錄軟件正常操作。
內容僅供讀者學習、交流之目的。文章版權歸原作者所有。如有不妥,請聯系刪除。
渦陽縣專誠會計服務有限公司
業務范圍
專業提供企業代理記賬、納稅申報、出口退稅、納稅籌劃、財務外包、代辦證照(工商注冊)、驗資審計、項目申報、社保代理、商標注冊、營業執照變更、年檢;代辦資質、高新技術企業;代做貸款資料;刻制防偽芯片章等相關業務。
聯系人:姜經理
手機:18226110001
電話:0558-7270001
郵箱:203516877@qq.com
地址:渦陽縣旺角廣場向南200米路東巷內
渦陽縣專誠會計
長按左邊二維碼
可以關注我們
專業 誠信 快捷 規范